Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 248/2012 | 29.5.2012 | Fa za publikáciu - Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzoroch 2012 | JUDr. Igor Kršiak, s. r. o. | 33,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1132012 | 23.3.2012 | Fa za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012" | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121903 | 2.2.2012 | Fa za publikácie edície "čo má vedieť mzdová účtovníčka" | AJFA+AVIS, s. r. o. | 31602436 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201204879 | 1.10.2012 | Fa za propagačný materiál | IMI Trade, s. r. o. | 248,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 24/09/2012 | 1.10.2012 | Fa za propagačno-reklamné práce na XXI. ročník Ľubovnianskeho jarmoku 2012 - na základe... | Anna Dragannová - DRAGANNA, reklamná agentúra | 403,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 21.2.2012 | Fa za propagáciu mesta SĽ počas Medzinárodného veľtrhu CR ITF Bratislava. | MARMON, s. r. o. | 36515469 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02-2011 | 5.4.2011 | Fa za projektové práce | Ing. Peter Burian - B PROJEKT | 37796950 | 8 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120102 | 27.1.2012 | Fa za projekt stavebných úprav - "Rekonštrukcia kuchyne - ZŠ Levočská" | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 2 349,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2012 | 4.10.2012 | Fa za projekt elektroinštalácie pre doplnenie osvetlenia MŠH SĽ | ELPROMONT, Dávid Alexa | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 40-12080 | 16.10.2012 | Fa za produktívne práce žiakov v odbore kuchár, čašník, cukrár - bufet pre pozvaných... | Stredná odborná škola | 279,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20111396 | 14.4.2011 | Fa za pristavenie, vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 z jarného upratovania. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 2 112,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120097 | 28.2.2012 | Fa za príslušenstvo k IT | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 1 230,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa FV 110546 | 25.10.2011 | Fa za príslušenstvo k IKT. | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 2 648,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111220709 | 1.10.2012 | Fa za pripojovací poplatok, odberné miesto: Jarmočná, Stará Ľubovňa, č.p. KN-C 506/36 | Východoslovenská distribučná, a. s. | 1 988,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600031737 | 29.10.2012 | Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331341 - SNP 16, SĽ | Východoslovenská distribučná, a.s . | 59,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600031735 | 29.10.2012 | Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331337 - SNP 16, SĽ | Východoslovenská distribučná, a.s . | 59,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600031733 | 29.10.2012 | Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331334 - SNP 16, SĽ | Východoslovenská distribučná, a.s . | 59,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600031731 | 29.10.2012 | Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331330 - SNP 16, SĽ | Východoslovenská distribučná, a.s . | 59,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600031729 | 29.10.2012 | Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331328 -SNP 16, SĽ | Východoslovenská distribučná, a.s . | 59,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600031728 | 29.10.2012 | Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331324 - SNP 16, SĽ | Východoslovenská distribučná, a.s . | 59,50 EUR |
