Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120801 | 3.8.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností. | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120401 | 3.4.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností za... | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120601 | 4.6.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností - odmena... | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120701 | 6.7.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120901 | 6.9.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120301 | 6.3.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluva 14/2012 o vykonaní odborných činností. | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/06/01 | 4.6.2012 | Fa za porealizačné zameranie stavby Kompostáreň SĽ, Jarmočná ul. | Milan Heretik - geodet | 936,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/03/01 | 16.3.2012 | Fa za polohopisné a výškopisné zameranie v digitálnej a analógovej forme pre PD stavby "SL... | Milan Heretik - geodet | 34312498 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2010191 | 19.4.2012 | Fa za policajné ozn. - sipka, pasik pasiv. | Mincovň Kremnica, štátny podnik | 38,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6552671491 | 25.2.2011 | Fa za poistné | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 82,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012264 | 29.10.2012 | Fa za pohostenie pri - čaša vína otvorení parku - revitalizácia | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 190,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012024 | 20.2.2012 | Fa za pohostenie pre členov KD na výročnú schôdzu. | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 459009952 | 14.3.2011 | Fa za pohonné hmoty. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 125,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590109004 | 14.4.2011 | Fa za pohonné hmoty. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 118,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590198693 | 12.3.2012 | Fa za pohonné hmoty. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 58,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590201305 | 15.3.2012 | Fa za pohonné hmoty. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 56,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590250481 | 6.9.2012 | Fa za pohonné hmoty TEMPO PLUS 95 | SLOVNAFT, a. s. | 122,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590187036 | 23.1.2012 | Fa za pohonné hmoty - TEMPO PLUS 95 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 58,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590091759 | 25.2.2011 | FA za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 55,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590089087 | 25.2.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 107,58 EUR |
