Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5178245286 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5181763951 | 2.11.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5181854792 | 2.11.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 25,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5181869461 | 2.11.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 17,17 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5181798887 | 2.11.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 23,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5181896611 | 2.11.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 34,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5181868288 | 2.11.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 566,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5181763826 | 2.11.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 136,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF 201209 | 10.5.2012 | Fa za služby | GAHAK, s. r. o. | 303,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3100241921 | 13.4.2012 | Fa za službu | Východoslovenská energetika, a. s. | 20,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20112859 | 13.7.2011 | Fa za skutočne zrealizované vývozy za mesiac jún 2011 | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 24 911,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0009-11 | 28.3.2011 | Fa za školenie rekvalifikačného kurzu "Opatrovateľská služb" - 50% | Slovenský Červený rkíž, ÚZS Bardejov | 0041617709 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF1210103 | 30.3.2012 | Fa za šiltovky pre MsP SĽ | VEP, s. r. o. | 84,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1222697 | 3.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 26.03.-22.04.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 20,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1235245 | 25.6.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 21.05.2012 - 17.06.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 30,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1241381 | 30.7.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 18.06.2012 - 15.07.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1247450 | 21.8.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 16.7.2012 - 12.8.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1253517 | 17.9.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 13. 8. 2012 - 09.09.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 30,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1259784 | 17.10.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 10. 09. 2012 - 07. 10. 2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1203869 | 6.2.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 01.1.2012 - 29.1.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
