Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5171369503 | 30.7.2012 | Fa za mes. p. Balík TV 180-promo a mes.p.Volania do vš. sieti 100+ | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171393359 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 17,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171367328 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 48,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171262098 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 108,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171297966 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 26,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171980326 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 25,03 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120063 | 30.7.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL na stavbe "16 b.j. D-4 sídl. Východ... | PIENSTAV, a. s. | 43 328,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120293 | 30.7.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 298,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590242583 | 30.7.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 57,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2012 | 31.7.2012 | Fa za notársky úkon. | JUDr. Darina Sčensná, Notársky úrad | 121,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7443110310 | 31.7.2012 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - Podsadek 31, SĽ - nedoplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 1 285,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7443110311 | 31.7.2012 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - preplatok - Nám. sv. Mikuláša 6, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 6,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7457923792 | 2.8.2012 | Fa za elektrinu - dodávku a distribúciu | Východoslovenská energetika, a. s. | 12 776,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7457923793 | 2.8.2012 | Fa za elektrinu - dodávku a distribúciu | Východoslovenská energetika, a. s. | 2 956,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 2012100 | 2.8.2012 | Fa za nákup pečiatok | Ing. Peter Kollár - IP COMP | 37,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 12059 | 2.8.2012 | Fa za dodávku a montáž klimatizácie - MsÚ | MULTI-CLUB, spol. s r. o. | 14 998,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012123 | 2.8.2012 | Fa za nákup čistiacich prostriedkov | Tomáš Dinis | 462,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120062 | 2.8.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b.j. D-4 sídl. Východ Stará Ľubovňa" | PIENSTAV, a. s. | 16 277,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120041 | 2.8.2012 | Fa na základe objednávky č. 2012123/2012 za nákup pracovných odevov a obuvi | ŠTELKA, spol. s r. o. | 275,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290003694 | 2.8.2012 | Fa za nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 088,64 EUR |
