Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1037728553 | 9.8.2012 | Fa za hlasové a nehlasové služby | Telefónica Slovakia, s. r. o. | 41,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113687 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 98,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113693 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 53,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113694 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 61,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113696 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 34,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113706 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 82,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113728 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 7,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113735 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 4,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113763 | 13.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 443,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2741157863 | 13.8.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 22,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1741157864 | 13.8.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 20,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120068 | 13.8.2012 | Fa v zmysle zmluvy Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného... | PIENSTAV, a. s. | 10 249,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2012139 | 13.8.2012 | fa za dodávku tovaru - čistiace prostriedky | Tomáš Dinis | 217,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 011/12 | 13.8.2012 | Fa za 100 ks CD "Rozprávka, čo si na nás ešte vymyslíš?" - na základe Obj.2012117/2012 | Ľubovnianske múzeum - hrad | 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201061 | 13.8.2012 | Fa za nákup toneru | Versity, a. s. | 117,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20122964 | 14.8.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac júl 2012 | EKOS, s. r. o. | 265,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590244053 | 14.8.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 116,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 49/08/2012 | 14.8.2012 | Fa za výrobu a montáž zadných stien unimobuniek v rómskej osade na ul. Továrenskej, osadenie... | Jozef Vasiľ - DREVOMAT | 1 215,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 012012 | 14.8.2012 | Fa za ušitie nohavíc | Maslíková Elena | 162,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9000616275 | 14.8.2012 | Fa za poštové služby za obdobie júl 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 882,50 EUR |
