Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21/2008 | 6.9.2012 | Fa za vystúpenie skupiny Billy Barman na podujatí zo dňa 24. 08. 2012 v Starej Ľubovni | Slovakia Concerts, s. r. o. | 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0492012 | 29.10.2012 | Fa za realizáciu prestavenia Polepetko v rusínskom jazyku o 11,00 h | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0482012 | 29.10.2012 | Fa za realizáciu predstavenia Polepetko v rusínskom jazyku o 9,30 h | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 250/2012 | 20.10.2012 | O odohraní divadelného predstavenia | Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov | 00164984 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 251/2012 | 20.10.2012 | O odohraní divadelného predstavenia | Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov | 00164984 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 252/2012 | 20.10.2012 | O odohraní divadelného predstavenia | Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov | 00164984 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7174222737 | 9.8.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Popradská 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 501,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7134310113 | 6.9.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31,SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 501,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7307562316 | 5.10.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 501,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030964 | 6.6.2012 | Fa za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov | LIVONEC, s. r. o. | 504,34 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012033/2012 | 28.2.2012 | Objednávame si u Vás príslušenstvo k IT. | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 506,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6738183818 | 15.5.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 507,77 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Zmluva č. 53/2011 | 28.3.2011 | O prenájme nebytových priestorov | Dávid Lompart | 46050493 | 508,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201114 | 5.10.2012 | Fa za nákup tonerov - na základe Objednávky č. 2012177/2012 | Versity, a. s. | 508,80 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 63/2011 | 13.4.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľností | Anna Tomašková | 513,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 354/2011 | 27.10.2011 | Kúpna zmluva - predmetom je odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Mgr. Katarína Tomková | 515,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011011 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás dátove, telekomunikačné zariadenia | COMCAS, s.r.o. | 517,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110063 | 25.2.2011 | Fa za nákup telefónov NOKIA | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 517,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120107 | 8.3.2012 | Fa za nákup príslušenstva k IT | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 522,83 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 270/2011 | 19.10.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Ladislav Varga | 528,00 EUR |
