Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412107261 | 16.5.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 98,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412107452 | 16.5.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 267,11 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412107262 | 16.5.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 12,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 025/12 | 16.5.2012 | Fa za jednu pracovnú silu v súvislosti so stravovaním za mesiac máj 2012 | Domov pre seniorov SĽ | 575,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fv 120211 | 16.5.2012 | Fa za nákup tovaru | COMCAS, s. r. o. | 703,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02-2043 | 16.5.2012 | Fa za materiál | REVMONT, s. r. o. | 630,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02-2044 | 16.5.2012 | Fa za materiál | REVMONT, s. r. o. | 117,22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7297447276 | 16.5.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7297447081 | 16.5.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7297447220 | 16.5.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 1 031,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590221523 | 16.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 61,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12216 | 16.5.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 04/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 12 122,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9000597963 | 16.5.2012 | Fa za poštové služby za obdobie apríl 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 1 195,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121608 | 16.5.2012 | Fa za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ | EKOS, s. r. o. | 10 332,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2012 | 16.5.2012 | Fa za prevedené práce na výťahoch v 2. štvrťroku 2012 | Ing. Milan Leško - ELVYT | 474,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012000078 | 16.5.2012 | Fa - náklady za apríl 2012 - nebytový priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9215082 | 16.5.2012 | Fa za Internet Start Multi 5/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9215083 | 16.5.2012 | Fa za Linku Profi a Internet Start Net 5/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121627 | 16.5.2012 | Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac apríl... | EKOS, s. r. o. | 26 198,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012075 | 16.5.2012 | Fa za podanie stravy - bufetové stoly - v DK v SĽ dňa 30.03.2012 počas podujatia... | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 250,00 EUR |
