Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 269/2012 | 6.6.2012 | Fa za publikáciu Právo pre obce a mestá 2012 | JUDr. Igor Kršiak, s. r. o. | 21,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7232522590 | 6.6.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 435,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7232522452 | 6.6.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10201234 | 6.6.2012 | Fa za vypracovanie SP strechy Mestskej športovej haly | K-BELCOR, s. r. o., Ing. Belo Kačo | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030952 | 6.6.2012 | Fa za prehliadku a údržbu požiarnych dverí | LIVONEC, s. r. o. | 23,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030964 | 6.6.2012 | Fa za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov | LIVONEC, s. r. o. | 504,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030850 | 6.6.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac máj 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012040 | 6.6.2012 | Fa za dodávku a montáž poplachového systému narušenia Kompostáreň, SĽ | LA-MA, s. r. o. | 8 980,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20/05/2012 | 6.6.2012 | Fa za tovar k akcii "Ľubovnianske hry 2012" | Dragannová Anna - dragAnna | 405,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012000174 | 4.10.2012 | Fa - Náklady za september 2012 - nebyt. priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012093/2012 | 11.6.2012 | Objednávame si u Vás tlač propagačného materiálu pre XXI. ĽJ | Pavlovský Ján - TEMPO | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012094/2012 | 11.6.2012 | Objednávame si u Vás osem kusov mobilných WC pri príležitosti organizovania jarmoku na dni od... | TOI TOI and DIXI spol. s r. o. | 920,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1739167017 | 11.6.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 20,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4739167014 | 11.6.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 2,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121818 | 11.6.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov v mesiaci máj 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3739167022 | 11.6.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 542,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012000095 | 11.6.2012 | Fa - náklady za máj 20112 - nebytový priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121842 | 11.6.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 411,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590227851 | 11.6.2012 | Fa za nákup pohonných hmôt | SLOVNAFT, a. s. | 58,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6557722294 | 11.6.2012 | Poistenie malých a stredných podnikateľov | Kooperativa poisťovňa, a. s. | 1 504,80 EUR |
