Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3/2012 | 13.4.2012 | Fa za vykonané práce súvisiace s opravou omietok následne maľby site podľa dohody v cene -... | Peter Pečarka | 713,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2012 | 13.4.2012 | Fa za znalecký posudok | Ing. Ján Štupák | 55,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1412 | 13.4.2012 | Fa za vykonanú revíziu elektroinštalácie prípojky v objekte č. 22, 24 na ul. Obrancov mieru v... | Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12147 | 13.4.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 03/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 21 837,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120392 | 16.4.2012 | Fa za XEROX | DD21 s. r. o. | 681,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1900239244 | 16.4.2012 | Fa za pripojovací poplatok - Obrancov mieru 524 | Východoslovenská distribučná, a. s. | 59,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9211799 | 16.4.2012 | Fa za linku Profi a Internet Start | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9211798 | 16.4.2012 | Fa za Internet Start Multi - apríl/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121304 | 16.4.2012 | Fa za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac... | EKOS, s. r. o. | 25 283,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121305 | 16.4.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov z jarného upratovania | EKOS, s. r. o. | 2 675,26 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012060/2012 | 16.4.2012 | Objednávame si u Vás CGeGovernment - privátna zóny | CORA GEO, s. r. o. | 2 684,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 17.4.2012 | Fa za vykonanie protikorózneho náteru proti korózii strešnej krytiny na stavbe MŠH v SĽ | Peter Pečarka | 3 561,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 83/2012 | 17.4.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | František Dunka | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121036162328000314 | 17.4.2012 | Poistné za havarijné poistenie - Škoda Superb | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 1 370,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121036162328000315 | 17.4.2012 | Poistné havarijné poistenie - Škoda Fabia | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 302,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590210974 | 17.4.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 58,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22012095 | 17.4.2012 | Fa za Šekové poukážky | Vladislav SALAMON SALI-FOTO | 318,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012052 | 17.4.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 145,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 392/2011 | 18.4.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Vlastníci bytov | 6 175,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2010191 | 19.4.2012 | Fa za policajné ozn. - sipka, pasik pasiv. | Mincovň Kremnica, štátny podnik | 38,88 EUR |
