Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV 120040 | 11.6.2012 | Za za stavebné práce na stavbe "16 b.j. D-4 sídl. Východ Stará Ľubovňa" | PIENSTAV, a. s. | 2 142,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120025 | 11.6.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b. j. D-4 sídl. Východ, SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 1 512,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120039 | 11.6.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b. j. D-4 sídl. Východ SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 3 303,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 11.6.2012 | Fa za účinkovanie DH dňa 7. 5. 2012 - výročie oslobodenia/kladenie vencov | DH Ľubovnianka | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 1 k zmluve 14/2011 | 13.6.2012 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - stavba: "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | Múzeum v Kežmarku | 1 140,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012095/2012 | 13.6.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie periodickej servisnej kontroly osobného motorového vozidla
-... |
Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 930,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012096/2012 | 13.6.2012 | Objednávame si u Vás výrobu zostavy informačných vitrín v súlade s nákresom a telefonicky... | NOAT, s. r. o. | 1 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 30120157 | 13.6.2012 | Fa za prepravu autobusom na Medzinárodné športové hry mládeže vo Vsetíne | JUNO DS, s. r. o. | 932,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121871 | 13.6.2012 | Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. | EKOS, s. r. o. | 26 344,44 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dohoda k zmluve 366/2011 | 13.6.2012 | Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí nenávratného... | Fond sociálneho rozvoja | ||
| Detail | Faktúra došlá | 9000603677 | 13.6.2012 | Fa za poštové služby za obdobie máj 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 1 040,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2012 | 13.6.2012 | Fa za znalecký posudok - na základe obj. 2012089/2012 | Ing. Jozef Arendáč | 149,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2012 | 13.6.2012 | Fa za znalecký posudok - na základe obj. 2012053/2012 | Ing. Jozef Arendáč | 498,42 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012097/2012 | 13.6.2012 | Objednávka tonerov a počítačovej techniky | COMCAS, s. r. o. | 703,78 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 105/2012 | 13.6.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov | Slobyterm, s. r. o. | 2 880,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012098/2012 | 15.6.2012 | Objednávka tonerov | COMCAS, s. r. o. | 3 181,39 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012099/2012 | 15.6.2012 | Objednávame si u Vás dodávku športového vybavenia MŠH v SĽ | PESMENPOL, s. r. o. | 10 836,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012100/2012 | 15.6.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie revízií plynových zariadení a plynových kotolní v objektoch... | Barlík Peter - Revízie, montáž, opravy plynových z | 303,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12285 | 15.6.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 05/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 1 671,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA12 200304 | 15.6.2012 | Fa za technickú kontrolu vozidla - SL017BB | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 917,86 EUR |
