Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1222697 | 3.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 26.03.-22.04.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 20,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7450896477 | 3.5.2012 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 12 776,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120001 | 3.5.2012 | Fa za rozmrazovanie potrubia | Ján Timočko - DORSS | 22,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 3.5.2012 | Fa za nákup pracovného náradia | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 349,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5160877444 | 3.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 117,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5160982552 | 3.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 81,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 511006650 | 3.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 16,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5160912991 | 3.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 25,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5160969275 | 3.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 25,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5160985604 | 3.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 60,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5160877569 | 3.5.2012 | Fa za internet | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030687 | 3.5.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac apríl 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/04/06 | 3.5.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 1 059,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF 201209 | 10.5.2012 | Fa za služby | GAHAK, s. r. o. | 303,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120501 | 10.5.2012 | Fa - Základná mesačná odmena za mesiac 04/2012 | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290002175 | 10.5.2012 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 792,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012075/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás opravu Xerox phaser 8400 | NEXT TEAM, s. r. o. | 185,29 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012076/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie statického posúdenia existujúcej strechy Mestskej športovej... | K-BELCOR, s. r. o., Ing. Belo Kačo | 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012067/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás farby, laky, štetce, vedrá, lepidlo, acetón, čistiace prostriedky podľa... | Tomáš Dinis | 700,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012077/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás pohostenie pre 100 členov Klubu dôchodcov v Starej Ľubovni pri... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 370,00 EUR |
