Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FA12 200153 | 3.4.2012 | Fa za servis auta | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 108,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA12 200303 | 15.6.2012 | Fa za inšpekčný servis vozidla - SL366AX | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 109,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA12 200304 | 15.6.2012 | Fa za technickú kontrolu vozidla - SL017BB | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 917,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA1202003878 | 6.9.2012 | Fa za 3 kartóny multiROLL kot. utierky W2 12R | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 267,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA12200429 | 4.9.2012 | Fa za inšpekčný servis a opravu automobilu - SL073BB | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 139,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FO1100182 | 29.3.2011 | Fa za účasť na seminári Nové receptúry a stratégia v školskom stravovaní 2011. | Produkcia, s. r. o. | 36830194 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110001 | 27.5.2011 | Fa na základe ročného vyúčtovania - náklady za byt na Ul. 1. mája 5 | SLOBYTERM, s. r. o. - bytový dom | 31719104 | 1 048,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110027 | 29.4.2011 | Fa v zmysle obj. č. 2010257/2010 za práce naviac pri posune chodníka o 1 m k bytovému domu Orava | Pienstav, a. s. | 00188034 | 4 709,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110032 | 11.5.2011 | Fa za práce naviac v zmysle objednávky č. 2011063/2011 | Pienstav, a. s. | 00188034 | 9 882,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110036 | 19.5.2011 | Fa v zmysle objednávky č. 2011042/2011 za Rekonštrukciu chodníkov na ulici 1. mája - vstupy | Pienstav, a. s. | 00188034 | 12 512,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110037 | 14.4.2011 | Fa za pracovnú obuv | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110037 | 24.5.2011 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 263 568,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110038 | 27.5.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 z 10.11.1988 "Dostavba zimného... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 17 977,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110045 | 14.6.2011 | Fa v zmysle zmluvy dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 38 054,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110048 | 7.7.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 - "Dostavba zimného... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 21 625,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110052 | 1.8.2011 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 289 371,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110064 | 2.8.2011 | Fa v zmysle objednávky č. 2011144/2011 - naviac práce "Revitalizácia verejných priestranstiev... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 13 671,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110069 | 16.8.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 7 401,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110080 | 19.9.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 "Dostavba zimného štadióna - tréningová... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 16 722,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110083 | 23.9.2011 | Fa za stavebné práce "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 4 366,80 EUR |
