Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | F 110173 | 7.7.2011 | Fa za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK Ul. Vansovej od ul. Okružnej, SĽ" | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 21 417,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 110235 | 16.8.2011 | Fa na základe zmluvy o dielo č. 09/2009 za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK ul.... | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 13 506,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 20009 | 16.1.2012 | Fa pre doménu STARALUBONA.SK - web hosting - STANDARD, upgrad webovej prezentácie. | Netis Solutions, s. r. o. | 43783627 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 20114 | 29.10.2012 | Fa pre doménu STARALUBOVNA.SK - správy DNS záznamu domény 22.10.2012-21.10.2013 | Netix Solutions, s. r. o. | 31,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | F2012088 | 4.10.2012 | Fa na základe Objednávky č. 2012160/2012 za nákup ochrannej siete, sady športových... | PESMENPOL, s. r. o. | 10 383,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 041-2011 | 9.1.2012 | Fa za práce a služby na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... | NetBuilding Slovakia, s. r. o. | 43780610 | 2 199,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 1102008674 | 8.3.2012 | Fa za nákup rolovaných utierok | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 259,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 1190003069 | 7.7.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 385,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 1190003741 | 1.8.2011 | Fa za stravné lístky. | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 10 550,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 12010003 | 30.7.2012 | Fa za Mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS VI-IX/2012 a MESTO VI-IX/2012 | Init s. r. o. | 215,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA 1202000483 | 30.4.2012 | Fa za multiROLL papierové utierky | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 267,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 20/2011 | 25.10.2011 | Fa za vypracovanie PD na akciu "Revitalizácia Nám. sv. Mikuláša v SĽ" v 6 vyhotoveniach -... | AQUAFINAL, s. r. o. | 45933391 | 3 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2010018 | 25.10.2011 | Fa na základe zmluvy o dielo č. 01092011 za vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie... | SAPAN, s. r. o. | 44745583 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 20110328 | 24.10.2011 | Fa za stravu pre účastníkov Vansovej Lomničky. | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 1 111,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2012139 | 13.8.2012 | fa za dodávku tovaru - čistiace prostriedky | Tomáš Dinis | 217,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2110304 | 10.3.2011 | Fa za kancelárske potreby pre MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 624,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2120609 | 22.6.2012 | Fa za nákup papiera | Zenit, v. o. s. | 288,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2120714 | 30.7.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 400,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 411103403 | 22.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 36,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 412109937 | 22.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Podsadek 31,SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 17,50 EUR |
