Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 110063 | 25.2.2011 | Fa za nákup telefónov NOKIA | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 517,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011006 | 25.2.2011 | Fa za nákup čistiacich prostriedkov | HEGDAG, s. r. o. - drogéria | 36464724 | 185,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590091759 | 25.2.2011 | FA za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 55,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110009 | 25.2.2011 | Fa za odstránenie poruchy na kanalizácii | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 363,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110010 | 25.2.2011 | Fa za opravu elektroinštalácie - Kultúrny dom Podsadek | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 114,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11007 | 25.2.2011 | Fa za tepelnú energiu za mesiac 1/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 20 945,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110061 | 25.2.2011 | Fa za tonery, CD-R a spotrebný materiál pre VT pre MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 365,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590089087 | 25.2.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 107,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590095534 | 28.2.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 53,09 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | DODATOK č. 2 (247/2009) | 1.3.2011 | Nájom nebytových priestorov | SPRUCE - RS, spol. s.r.o. | 44 710 275 | 1 200,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | dodatok č. 4 (37/2003) | 1.3.2011 | o nájme nebytových priestorov | TAMATEX | 14310112 | 2 887,75 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011031 | 1.3.2011 | Objednávame si u Vás prehliadky a opravy vozidla SL X 017 na rok 2011. | Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 10769625 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011032 | 1.3.2011 | Objednávame si u Vás vykonanie drobnej údržby nebytových priestorov v objekte Za vodou č. 3 v... | Cvanciger Ján | 40320260 | 396,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 77230711759 | 1.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 138,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3723071791 | 1.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 407,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7723071766 | 1.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 167,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110062 | 1.3.2011 | Fa za nákup tonerov do tlačiarni a kopírky - MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 144,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110325 | 1.3.2011 | Fa za vývoz a zneškodňovanie odpadov | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 226,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22011 | 1.3.2011 | Fa za maliarske práce - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Peter Pečarka | 37169084 | 142,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11030279 | 1.3.2011 | Fa za výkon funkcie technika požiarnej ochrany za mesiac február 2011 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 215,10 EUR |