Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | dod. č. 6 | 14.2.2011 | Prenájom nebytových priestorov | Piváreň „ESTO“ Letná č. 6, Stará Ľubovňa | 37681494 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011015 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás vysprávky a maľovanie kanc. - Dom kultúry | Pečarka Peter | 37169084 | 142,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011016 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás vypracovanie a dodanie znaleckého posudku - bývalá Obch. akadémia -... | Ing. Ján Štupák | 33084475 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011017 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás revíziu a nastavenie zabezp. systému v objekte MsÚ | Security Equipment | 10770071 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011018 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni a kopírky. | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 144,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011019 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás tonery, CD-R a spotr. mat. pre VT pre MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 365,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011020 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás opravu 2 kondenzačných kotlov. | Štefan Klimko | 107737380 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011021 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás vypracovanie GO plánov. | Heretik Milan - Geodet | 34312498 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011022 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne. | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011023 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás inštaláciu a propagáciu výstavy Kresleného humoru a satiry. | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011024 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás vytýčenie podzemn. telekomunik. káblov pre stavbu: "Revitalizácia... | Slovak Telecom, a. s. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011025 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás recepciu - workshop "Fóru leto 2011 Muszyna - SĽ" | Hotel Ľubovňa | 200,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2011 | 18.2.2011 | O poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby | Mária Thyriová | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011026 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás občerstvenie na recepciu - workshop "Fórum leto 2011 Muszyna - SĽ" | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Franka | 31002463 | |
| Detail | Zmluva Záložná | 21/2011 | 22.2.2011 | Na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste
vlastníctva č. 3696... |
Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | |
| Detail | Faktúra došlá | 113200342 | 22.2.2011 | Nákup hygienických potrieb - MsÚ | CWS-boco Slovensko, s. r. o., Obchodné a logistick | 31411045 | 97,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7110400604 | 22.2.2011 | Splátka za nájom v zmysle zmluvy P40578/09.00 | Slovenský pozemkový fond | 2021007021 | 18,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011023 | 22.2.2011 | Výroba domových (smaltovaných) orientačných čísel | Smaltovňa Mišík, s. r. o. | 36233013 | 694,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011018 | 22.2.2011 | Fa za občerstvenie - workshop Fórum Leto 2011 Muszyna - SĽ | Norbert Frank - Euroinf Tatry - Salaš u Franka | 31002463 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/02/03 | 22.2.2011 | Vyhotovenie a overenie GP v súlade so zmluvou č. 507/2008 čl. 2 a jej dodatku č. 1 zo dňa 30.... | Milan Heretik - Geodet | 34312496 | 1 608,00 EUR |
