Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011040 | 10.3.2011 | Objednávame si u Vás vytýčenie reálneho stavu vlastníctva pozemkov. | GEODÉZIA - GEOTA, s. r. o. | 45310084 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000512945 | 11.3.2011 | Poštové služby za 02/2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 182,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1109363 | 11.3.2011 | Servisný prenájom rohoží za obdobie 31. 01. 2011 - 27. 02. 2011 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11077 | 11.3.2011 | Dodávka tepelnej energie za 02/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 23 482,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110618 | 11.3.2011 | Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadom za skutočne zrealizované vývozy za... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 16 829,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110125 | 11.3.2011 | Oprava kopírky pre SSÚ a nákup spotrebného materiálu pre VT pre matriku a odd. MsÚ v SĽ. | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 977,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011041 | 11.3.2011 | Objednávame si u Vás notárske služby za účelom majetkoprávneho usporiadania vlastníckych... | Čabra Igor, JUDr. - notársky úrad | 35517751 | 1,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011042 | 14.3.2011 | Objednávame si u Vás vykonanie naviac prác na stavbe "Revitalizácia verejných priestranstiev v... | Pienstav, a. s. | 001880347 | 12 515,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 459009952 | 14.3.2011 | Fa za pohonné hmoty. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 125,57 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 44/2011 | 18.3.2011 | Odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Peter Smandra | 15 625,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011-03-04 | 21.3.2011 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - Geodet | 34312498 | 3 466,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11 200100 | 21.3.2011 | Fa za opravu auta - SL X017 | ALD MOBIL - Ľubomír Dlugolinský | 10769625 | 74,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011-03-03 | 21.3.2011 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - Geodet | 34312498 | 536,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10817 | 21.3.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 6 711,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011014 | 21.3.2011 | Spísanie notárskej zápisnice. | JUDr. Igor Čabra, notársky úrad | 35517751 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110140 | 22.3.2011 | Oprava tlačiarne | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411103432 | 22.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 59,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411103427 | 22.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 2,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 411103403 | 22.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 36,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411103399 | 22.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 9,06 EUR |
