Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 6 | 6.4.2011 | Práva a povinnosti štatutárneho zástupcu | Ministerstvo hospodárstva SR | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4590104911 | 7.4.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 54,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6725104560 | 7.4.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 198,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1725104558 | 7.4.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 142,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1725104565 | 7.4.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 399,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401106376 | 7.4.2011 | Fa za predplatné časopisu PRÁVO PRE ROPO A OBCE (05/2011-04/2012) | IURA EDITION, s. r. o. | 31348262 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2011 DH | 7.4.2011 | Fa za účinkovanie DH na pochovávaní basy dňa 8. 3. 2011 | DH Ľubovnianka | 31944469 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | xx/2011 | 7.4.2011 | Zrušenie predkupného práva na byt | Miroslav Pružinský | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | /2010 | 8.4.2011 | zrušenie predkupného práva na byt | Silvia Porčogošová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | dod. č. 4 | 9.4.2011 | Poistenie nehnuteľnosti | Kooperativa | ||
| Detail | Objednávka došlá | 2011051 | 11.4.2011 | Objednávame si u Vás vypracovanie PD stavby 16 b. j. - D4, sídl. Východ, SĽ v časti... | Ing. Jana Poperníková | 42078229 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20111132 | 11.4.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za 1. štvrťrok 2011. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 331,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14-03-2011 | 11.4.2011 | Fa za grafickú úpravu a veľkoplošnú tlač plagátov - ROCKFEST 2011. | Reklamná agentúra DragAnna, Anna Dragannová | 44189885 | 93,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11010003 | 11.4.2011 | Fa za mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV-VI/2011 a MESTO IV-VI/2011 | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000519587 | 11.4.2011 | Fa za poštové služby za obdobie marec 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov. | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 929,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 450275 | 12.4.2011 | Oprava kopírovacieho stroja | Versity, a. s. | 36396222 | 260,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111389 | 12.4.2011 | Fa na základe objednávky za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac marec 2011. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110041 | 12.4.2011 | Fa za pretesňovanie radiátora - OD Družba - knižnica | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 16,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110042 | 12.4.2011 | Fa za výmenu vodovodného potrubia - p. Vyšovská | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 176,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110044 | 12.4.2011 | Fa za výmenu ventila na radiátore - OD Družba - Predajňa nábytku | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 94,75 EUR |
