Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 123201765 | 28.8.2012 | Fa za rolované papierové utierky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 67,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590215436 | 3.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 65,69 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 103/2012 | 22.5.2012 | Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na ubytovanie pre súťažiacich na celoslovenskú... | OZ pri ZUŠ Jána Melkoviča SĽ | 65,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412102666 | 2.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 412102666 | 63,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412109991 | 22.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Obrancov mieru 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 63,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590100947 | 23.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 62,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5157538244 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 62,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590212294 | 24.4.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 62,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1002007260 | 25.2.2011 | Fa za nákup hygienických potrieb - MsÚ | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 62,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120148 | 27.8.2012 | Fa za výmenu a opravu WC (Komunál) a prebíjanie kanalizácie (Biely dom) | Slobyterm, s. r. o. | 61,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412101406 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 61,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590221523 | 16.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 61,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590223087 | 23.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 61,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412106040 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 61,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412107254 | 16.5.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 61,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412112326 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Stefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 61,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113694 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 61,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590258480 | 3.10.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 61,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590248090 | 27.8.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 60,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5160985604 | 3.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 60,84 EUR |
