Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 344/2011 | 11.1.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na distribúciu odmien v súťaži spotreba pre život. | Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska | 31796001 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2620106385 | 13.3.2012 | Predplatné časopisu Právo pre ROPO a obce (máj 2012-apríl 2013) | IURA EDITION, s. r. o. | 31348262 | 60,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401202940 | 30.3.2012 | Fa za predplatné časopisu na máj 2012 - apríl 2013 Právo pre ROPO a obce | IURA EDITION, s. r. o. | 60,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590240021 | 30.7.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 60,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590252073 | 11.9.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 60,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011018 | 22.2.2011 | Fa za občerstvenie - workshop Fórum Leto 2011 Muszyna - SĽ | Norbert Frank - Euroinf Tatry - Salaš u Franka | 31002463 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012057/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie pravidelnej revízie elektroinštalácie v objekte č. 22, 24 na... | Šiška Marián - EL - ZZ servis | 60,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012058/2012 | 11.4.2012 | Objednávam si u Vás vypracovanie ZP na pozemky KN-C 205/62 a 281/5 podľa GO plánu c. 6/2012... | Štupák Ján, Ing. | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1412 | 13.4.2012 | Fa za vykonanú revíziu elektroinštalácie prípojky v objekte č. 22, 24 na ul. Obrancov mieru v... | Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590208274 | 11.4.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 59,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412103384 | 19.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Obrancov mieru 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 59,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590236029 | 10.7.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 59,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1900239244 | 16.4.2012 | Fa za pripojovací poplatok - Obrancov mieru 524 | Východoslovenská distribučná, a. s. | 59,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600027985 | 30.7.2012 | Fa za pripojovací poplatok | Východoslovenská distribučná, a. s. | 59,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600031735 | 29.10.2012 | Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331337 - SNP 16, SĽ | Východoslovenská distribučná, a.s . | 59,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600031733 | 29.10.2012 | Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331334 - SNP 16, SĽ | Východoslovenská distribučná, a.s . | 59,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600031731 | 29.10.2012 | Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331330 - SNP 16, SĽ | Východoslovenská distribučná, a.s . | 59,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600031729 | 29.10.2012 | Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331328 -SNP 16, SĽ | Východoslovenská distribučná, a.s . | 59,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600031737 | 29.10.2012 | Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331341 - SNP 16, SĽ | Východoslovenská distribučná, a.s . | 59,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600031728 | 29.10.2012 | Fa za pripojovací poplatok - Pripojenie OM 1331324 - SNP 16, SĽ | Východoslovenská distribučná, a.s . | 59,50 EUR |
