Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1 190 002 802 | 2.6.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 264,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 1190003069 | 7.7.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 385,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190005703 | 5.12.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 9 558,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290000693 | 2.2.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 033,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290001203 | 2.3.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 736,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290001769 | 5.4.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 6 330,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290003187 | 3.7.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 440,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290004777 | 4.10.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 440,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1190002291 | 4.5.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 440,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190003445 | 11.7.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 1 758,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 190 004 159 | 6.9.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 10 550,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190005204 | 7.11.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 9 495,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290002175 | 10.5.2012 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 792,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290004078 | 6.9.2012 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 792,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | S322407295 | 17.8.2012 | Fa za stojanový vešiak s držiakom na dáždniky | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 90,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120063 | 30.7.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL na stavbe "16 b.j. D-4 sídl. Východ... | PIENSTAV, a. s. | 43 328,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120110 | 16.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dodatku č. 3 na stavbe "16 b.j. D-4... | PIENSTAV, a. s. | 13 226,22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120095 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.3 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 84 450,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120078 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.2 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 1 065,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120050 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.2 na stavbe "16 B.J. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 3 726,19 EUR |
