Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412101319 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 22,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412101318 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 80,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412101407 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 348,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412101406 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 61,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412101404 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 164,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120130 | 2.2.2012 | Fa za občerstvenie na členskú schôdzu - MsÚ | Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA | 34312056 | 224,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12994138 | 2.2.2012 | Fa za predplatné časopisu ŠKOLA 2012 | JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL | 11821973 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 008/12 | 2.2.2012 | Fa za 1 pracovnú silu v súvislosti so stravovaním dôchodcov mesta SĽ za 02/2012 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 575,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 007/12 | 2.2.2012 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 01/2012 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 2 127,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908830 | 2.2.2012 | Fa za dodávku a distribúciu elektriny - Levočská 3, Nám. gen. Štefánika 6, Nám. sv.... | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 12 516,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290000693 | 2.2.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 033,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121903 | 2.2.2012 | Fa za publikácie edície "čo má vedieť mzdová účtovníčka" | AJFA+AVIS, s. r. o. | 31602436 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201075 | 6.2.2012 | Fa za update, upgrade, hotline, riadenie projektu, technickú a metodickú podporu a školenia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 24 017,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201100 | 6.2.2012 | Fa za Support Oracle Database - Standard Edition One | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908831 | 6.2.2012 | Fa za dodávku a distribúciu elektriny - Obchodná 1, Letná 6, Nám. sv. Mikuláša 6,... | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 2 945,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1203869 | 6.2.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 01.1.2012 - 29.1.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 12007 | 6.2.2012 | Fa za dodávku tovaru - Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Levočská | MULTI CLUB, s. r. o. | 36477575 | 65 014,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02022012 | 20.2.2012 | Fa za nádoby a igelitové sáčky na psie exkrementy. | ekoDEA and Dr.Stefan, s. r. o. | 35919965 | 1 787,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120009 | 20.2.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac 01/2012 | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 59 544,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012024 | 20.2.2012 | Fa za pohostenie pre členov KD na výročnú schôdzu. | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 370,00 EUR |
