Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 23.2.2012 | Fa za prevedenú kontrolu a vyregulovanie systému UK pre polyf. obj. SĽ, Nám. gen. Štefánika | INŠTALA NOVÁ, s. r. o. | 36483176 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201204 | 23.2.2012 | Fa za vyhotovenie a inštaláciu viacvrstvového komínového telesa, dymovodov, revíznu správu v... | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2/12 | 23.2.2012 | Fa za vykonané práce výmeny hlavných ističov - DK, Nám. gen. Štefánika 5 a Dom služieb,... | Botko Marián - ELBO | 37256874 | 1 199,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31120053 | 23.2.2012 | Fa - poškodenie vodomera | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 48,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12179 | 23.2.2012 | Fa za núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou | LIMOŠPES, s. r. o. | 1708591 | 276,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590194809 | 23.2.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 120,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/02/2012 | 23.2.2012 | Fa za dosku na písací stôl, hranole na lavičky - Matrika + Klub dôchodcov | Jozef Vasiľ - DREVOMAT | 35396831 | 251,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120097 | 28.2.2012 | Fa za príslušenstvo k IT | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 1 230,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120089 | 28.2.2012 | Fa za toner | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 128,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120096 | 28.2.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 531,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120090 | 28.2.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 99,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120088 | 28.2.2012 | Fa za toner | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 56,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 7240073425 | 28.2.2012 | Fa za elektrinu (k vráteniu) | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 24,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240073426 | 28.2.2012 | Fa za elektrinu (k vráteniu) | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 13,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154009568 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 162,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154116535 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 117,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154137362 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 20,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154046534 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154102871 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 32,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 5154118590 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 58,56 EUR |
