Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5154009693 | 28.2.2012 | Fa za internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590197165 | 1.3.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012035/2012 | 1.3.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie dohodnutých prác a služieb na budovách vo vlastníctve Mesta... | Vislovcký Ján - kovovýroba | 14310899 | 403,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012036/2012 | 1.3.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie ZP pre parcely č. KN-E 27(C-66,67) a KN-C 3981/15 | Štupák Ján, Ing. | 33084475 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90383906 | 2.3.2012 | Fa za predplatné odborného mesačníka PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník... | PORADCA, s. r. o. | 36371271 | 54,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102677 | 2.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Tatranská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 37,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102668 | 2.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 412102668 | 31,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102666 | 2.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 412102666 | 63,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102665 | 2.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 171,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102659 | 2.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 171,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102647 | 2.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 1 039,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102591 | 2.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 2,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102584 | 2.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 347,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290001203 | 2.3.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 736,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120301 | 6.3.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluva 14/2012 o vykonaní odborných činností. | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012/12 | 6.3.2012 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 02/2012 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 2 200,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 011/12 | 6.3.2012 | Fa za 1 pracovnú silu v súvislosti so stravovaním dôchodcov mesta SĽ za 03/2012-plat a... | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 575,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210203 | 6.3.2012 | Fa za prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2012 do 26.02.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030289 | 6.3.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac 02/2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012005 | 6.3.2012 | Fa za vykonanie opravy riadiaceho systému plynovej kotolne v objekte DOS Levočská 3, SĽ | Ing. Milan KULIK PROM-EL | 33068003 | 353,64 EUR |
