Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | K2011002 | 7.12.2011 | Fa v zmysle ZoD zo dňa 31. 03. 2011 za vykonané práce a dodávky na dielo v rámci projektu... | Bioclar, a. s. | 35806621 | 509 489,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11683 | 7.12.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 11/2011 | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 19 359,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110104 | 8.12.2011 | Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14.09.2011 za prevedené stavebné práce na stavbe... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 59 279,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114949 | 14.12.2011 | Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ za skutočne... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 22 691,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/2011 | 14.12.2011 | Fa za prácu bagrom DH-112 Zemné práce a nákl. motor. vozidlom Scania - vývoz zeminy v rómskej... | Peter Fiľak | 30615500 | 1 621,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | K2011010 | 14.12.2011 | Fa v zmysle ZoD zo dňa 31. 03. 2011 dodávky na diele v rámci projektu "Kompostáreň SĽ",... | Bioclar, a. s. | 35806621 | 19 381,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | K2011009 | 14.12.2011 | Fa v zmysle ZoD zo dňa 31.03.2011, vykonané práce a dodávky na diele v rámci projektu... | Bioclar, a. s. | 35806621 | 497 647,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20110239 | 29.12.2011 | Fa na základe obj. č. 2011254/2011 prípravné a stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou... | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 7 763,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290000053 | 4.1.2012 | Fa za odobraté stravné lístky. | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 088,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001/12 | 4.1.2012 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 12/2011 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 2 107,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110123 | 9.1.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-MSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 44 330,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110127 | 9.1.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-MSL a dod.č.1 na stavbe "16 b.j. D4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 25 407,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 041-2011 | 9.1.2012 | Fa za práce a služby na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... | NetBuilding Slovakia, s. r. o. | 43780610 | 2 199,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000573488 | 11.1.2012 | Fa za poštové služby za obdobie december 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov. | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 126,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45791235 | 16.1.2012 | Fa za predplatné mesačníka "DÚVaP 2012" - Dane, účtovníctvo - vzory a prípady | PORADCA, s. r. o. | 36371271 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 20009 | 16.1.2012 | Fa pre doménu STARALUBONA.SK - web hosting - STANDARD, upgrad webovej prezentácie. | Netis Solutions, s. r. o. | 43783627 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9202071 | 16.1.2012 | Fa za internet Start Multi 1/2012 pre Komunitné centrum Podsadek | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9202072 | 16.1.2012 | F za Linku profi 1024 1/2012 a Internet Start NET 1/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 238,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110113 | 16.1.2012 | Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14. 09. 2011 za prevedené práce stavebné práce na... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 125 205,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11753 | 16.1.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 12/2011 podľa prílohy. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 26 989,74 EUR |
