Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV11 65 | 11.5.2011 | Fa za automobil Škoda Fabia Com Class | Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 9 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11217 | 11.5.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 04/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 10 303,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111743 | 12.5.2011 | Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ za skutočne... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 23 876,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000525123 | 12.5.2011 | Fa za poštové služby za apríl 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 606,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06-2011 | 12.5.2011 | Fa za spracovanie energetického certifikátu stavby: "Zvýšenie energetickej hospodárnosti a... | Ing. Tibor Petrík, a. p. u. | 34312536 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111764 | 17.5.2011 | Fa na základe objednávky za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň Mesta... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 4 284,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011034 | 18.5.2011 | Fa za zhotovenie nebytových priestorov | AUTOGLAS-MD, s. r. o. | 36444146 | 6 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110036 | 19.5.2011 | Fa v zmysle objednávky č. 2011042/2011 za Rekonštrukciu chodníkov na ulici 1. mája - vstupy | Pienstav, a. s. | 00188034 | 12 512,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110037 | 24.5.2011 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 263 568,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110038 | 27.5.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 z 10.11.1988 "Dostavba zimného... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 17 977,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 110110 | 27.5.2011 | Fa na základe Zmluvy o dielo č. 13/2009 za práce vykonané na stavbe: "Komunikácie a TV k... | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769675 | 21 999,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110001 | 27.5.2011 | Fa na základe ročného vyúčtovania - náklady za byt na Ul. 1. mája 5 | SLOBYTERM, s. r. o. - bytový dom | 31719104 | 1 048,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 031-11 | 1.6.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 05/2011. | Domov pre seniorov Stará Ľubovňa | 00691796 | 2 133,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 190 002 802 | 2.6.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 264,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011//018 | 30.6.2011 | Fa za vykonanie forenzného auditu - ekonomické posúdenie činnosti mestských podnikov. | Regionálna Inovačná Agentúra, z. p. o. | 35578157 | 16 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112031 | 13.6.2011 | Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ skutočne... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 24 416,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11287 | 13.6.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 5/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 2 601,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110045 | 14.6.2011 | Fa v zmysle zmluvy dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 38 054,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/2011 | 28.6.2011 | Fa za predstavenie p. Miroslava Donutila. | Svetlá nad rampami, oz | 42171890 | 2 246,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112277 | 30.6.2011 | Fa za práce vykonané spoločnosťou EKOS - akcia "Orez stromov na starom cintoríne v meste SĽ" | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 2 000,00 EUR |
