Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7202422593 | 30.1.2012 | Fa za dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 89, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 5 199,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292397819 | 8.3.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 901,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292397660 | 8.3.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemné plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21106001 | 30.6.2011 | Fa za vykonané auditorské služby | M.V.O. audit, s. r. o. | 35833173 | 2 975,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21120003 | 17.1.2012 | Fa za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 | M.V.O. audit, s. r. o. | 35833173 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002007260 | 25.2.2011 | Fa za nákup hygienických potrieb - MsÚ | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 62,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002006887 | 1.3.2011 | Fa za hygienické potreby - MsÚ | Hagleinter Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 458,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA1102000197 | 14.4.2011 | Fa za hygienické utierky pre potreby MsÚ. | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 170,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9110863 | 26.4.2011 | Fa za Internet Smart Multi 4/2011 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9202071 | 16.1.2012 | Fa za internet Start Multi 1/2012 pre Komunitné centrum Podsadek | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9202072 | 16.1.2012 | F za Linku profi 1024 1/2012 a Internet Start NET 1/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 238,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9205313 | 23.2.2012 | Fa za linku Profi 2/2012 a Internet Start Net 2/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 238,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9205312 | 23.2.2012 | Fa za Internet Start Multi 2/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9208525 | 19.3.2012 | Fa za linku Profi a internet (3/2012) | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 238,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9208524 | 19.3.2012 | Fa za internet Start Multi 3/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111208625 | 6.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 | MEDIATEL, s. r. o. | 35859415 | 130,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111208625 | 27.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 - produktové balíčky 992 | MEDIATEL, s. r. o. | 35859415 | 130,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012006/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás nádoby s piktogramom, stĺpiky a igelitové sáčky na psie exkrementy +... | Eko DEA | 35919965 | 1 784,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02022012 | 20.2.2012 | Fa za nádoby a igelitové sáčky na psie exkrementy. | ekoDEA and Dr.Stefan, s. r. o. | 35919965 | 1 787,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 229/2011 | 1.8.2011 | Dostavba kanalizácie m. č. Podsadek, Stará Ľubovňa | Segametal Engineering s.r.o. | 35972921 | 261 314,76 EUR |
