Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5154116535 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 117,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154137362 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 20,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154046534 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154102871 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 32,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 5154118590 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 58,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154009693 | 28.2.2012 | Fa za internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 233/2011 | 5.8.2011 | Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011086 | 11.5.2011 | Fa za divadelné predstavenie RND "Nesladím" | Agentúra RND, s. r. o. | 35717076 | 2 820,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011077 | 12.5.2011 | Objednávame si u Vás vystúpenie Radošinského naivného divadla s hrou "Nesladím" | Agentúra RND, s. r. o. | 35717076 | 2 820,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 263/2011 | 19.9.2011 | Zmluva o dielo - "Prístavba a prestavba MŠH" | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 930 050,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110096 | 11.11.2011 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac október... | METROSTAV SK, a. s. | 35721278 | 15 721,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110104 | 8.12.2011 | Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14.09.2011 za prevedené stavebné práce na stavbe... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 59 279,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110113 | 16.1.2012 | Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14. 09. 2011 za prevedené práce stavebné práce na... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 125 205,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120009 | 20.2.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac 01/2012 | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 59 544,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120016 | 13.3.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac február... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 53 645,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11410917 | 2.3.2011 | Fa zapredplatné odborného časopisu | VERLAG DASHOFER-vydavateľstvo Žilina | 35730129 | 52,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1109363 | 11.3.2011 | Servisný prenájom rohoží za obdobie 31. 01. 2011 - 27. 02. 2011 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1116452 | 5.4.2011 | Fa na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1203869 | 6.2.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 01.1.2012 - 29.1.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210203 | 6.3.2012 | Fa za prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2012 do 26.02.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
