Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | Fa 7240073425 | 28.2.2012 | Fa za elektrinu (k vráteniu) | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 24,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240073426 | 28.2.2012 | Fa za elektrinu (k vráteniu) | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 13,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011023 | 22.2.2011 | Výroba domových (smaltovaných) orientačných čísel | Smaltovňa Mišík, s. r. o. | 36233013 | 694,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53493774 | 2.3.2011 | Fa za predplatné - úplné znenia zákonov | Poradca, s. r. o. | 36371271 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45791235 | 16.1.2012 | Fa za predplatné mesačníka "DÚVaP 2012" - Dane, účtovníctvo - vzory a prípady | PORADCA, s. r. o. | 36371271 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90383906 | 2.3.2012 | Fa za predplatné odborného mesačníka PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník... | PORADCA, s. r. o. | 36371271 | 54,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | dodatok č. 1 (347/2010) | 23.2.2011 | Zmluva o dielo | EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o. | 36395463 | 614 357,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ES2011/020 | 27.4.2011 | Fa v zmysle Zmluvy o dielo za prevedené práce na stavbe "Komplexná obnova MŠ ul. Tatranská... | EKOSTAV SLOVAKIA, s. r. o. | 36395463 | 310 909,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ES2011-035 | 11.7.2011 | Fa v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 06. 10. 2010 za prevedené práce v období od 1. 1. 2011 do 04.... | EKOSTAV SLOVAKIA, s. r. o. | 36395463 | 345 836,63 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | dodatok č. 2 | 7.10.2011 | Zmluva o dielo | EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o. | 36395463 | |
| Detail | Faktúra došlá | ES2011/054 | 28.10.2011 | Fa za prevedené práce na stavbe "Komplexná obnova MŠ ul. Tatranská SĽ" | Ekostav Slovakia, s. r. o. | 36395463 | 268 520,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 450012 | 1.3.2011 | Fa za opravu koírovacieho stroja - MsÚ | Versity, a. s. | 36396222 | 100,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 450275 | 12.4.2011 | Oprava kopírovacieho stroja | Versity, a. s. | 36396222 | 260,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012050/2012 | 19.3.2012 | Objednávame si u Vás kopírovací stroj a tonery | Versity, a. s. | 36396222 | 1 356,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3671200349 | 19.3.2012 | Fa za opravu kopírovacieho stroja. | Versity, a. s. | 36396222 | 342,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O-2011/043 | 1.7.2011 | Fa za vypracovanie energetických certifikátov objektov | ENECO, s. r. o. | 364 68 002 | 7 799,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211250 | 27.4.2011 | Výber dodávateľa - predmet zákazky: Stavebné práce na kompostárni Stará Ľubovňa,... | Euro Dotácie, a. s. | 36438766 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011076 | 12.5.2011 | Objednávame si u Vás vykonanie údržby prenajatého nebytového priestoru v DOS Družba na Ul.... | AUTOGLAS - MD, s. r. o. | 36444146 | 6 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011034 | 18.5.2011 | Fa za zhotovenie nebytových priestorov | AUTOGLAS-MD, s. r. o. | 36444146 | 6 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011058 | 27.4.2011 | Objednávame si u Vás náradie pre menšie obecné služby formou aktivačných prác podľa... | DMZ Slovakia, s. r. o. | 36445207 | 540,00 EUR |
