Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011059 | 27.4.2011 | Objednávame si u Vás pracovné náradie | DMZ Slovakia, s. r. o. | 36445207 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 29.4.2011 | Fa za pracovné nárade pre menšie obecné služby | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 36445207 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011059 | 29.4.2011 | Fa za pracovné náradie pre menšie obecné služby | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 36445207 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012016/2012 | 8.2.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie kontroly a opravy na ÚK systéme v polyfunkčnom objekte na Nám.... | INŠTALA, s. r. o. | 36456331 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 405/2010 | 31.10.2011 | Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 405/2010 | Gahak, s. r. o. | 36457531 | 2 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011006 | 25.2.2011 | Fa za nákup čistiacich prostriedkov | HEGDAG, s. r. o. - drogéria | 36464724 | 185,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011001 | 2.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky - MsÚ | HEGDAG, s. r. o. drogéria | 36464724 | 90,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 8.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky pre MsÚ | HEGDAG, s. r. o. | 36464724 | 128,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011005 | 1.3.2011 | Fa za vypracovanie energetických certifikátov | ENECO, s. r. o. | 36468002 | 7 849,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201105019 | 22.2.2011 | Fa za lomový kameň - výber | POĽANA - podielnické družstvo | 36473952 | 529,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 414/2011 | 12.1.2012 | Zmluva o zabezpečení prevádzky mestskej ľadovej plochy v sezóne 2011/2012 | Tenisový klub SĽ, s. r. o. | 36476897 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2012 | 19.1.2012 | Príspevok na krytie nákladov vo verejnom záujme k termínu 6.1.2012 v súlade so zmluvou o... | Tenisový klub SĽ, s. r. o. | 36476897 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2012 | 6.3.2012 | Fa za krytie nákladov vo verejnom záujme v súlade so zmluvou o zabezpečení prevádzky MĽP v... | Tenisový klub SĽ, s. r. o. | 36476897 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2012 | 24.1.2012 | Kúpna zmluva č. 0112/2011 - predmet zákazky: "Rekonštrukcia kuchyne - ZŠ Levočská" | MULTI CLUB, s. r. o. | 36477575 | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 12007 | 6.2.2012 | Fa za dodávku tovaru - Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Levočská | MULTI CLUB, s. r. o. | 36477575 | 65 014,45 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 5-2009 | 2.5.2012 | Dodatok 2 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov | D.O.M. AG spol. s. r. o. | 36480134 | 1 740,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 23.2.2012 | Fa za prevedenú kontrolu a vyregulovanie systému UK pre polyf. obj. SĽ, Nám. gen. Štefánika | INŠTALA NOVÁ, s. r. o. | 36483176 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/10/11 | 25.10.2011 | Fa na základe Zmluvy o dielo č. 06/2010 zo dňa 5. 8. 2010 podľa čl. V., bodu 5.4 za výkon... | ARDEX A.I.D., s. r. o. | 36484962 | 1 502,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101008 | 2.3.2011 | Fa za vizitky | EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. | 36485161 | 102,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011018 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni a kopírky. | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 144,70 EUR |
