Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1190003445 | 11.7.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 1 758,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 1190003741 | 1.8.2011 | Fa za stravné lístky. | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 10 550,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 190 004 159 | 6.9.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 10 550,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190005204 | 7.11.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 9 495,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190005703 | 5.12.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 9 558,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290000053 | 4.1.2012 | Fa za odobraté stravné lístky. | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 088,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290000693 | 2.2.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 033,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290001203 | 2.3.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 736,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511357938 | 25.2.2011 | Fa - mesačný poplatok - MOI Nonstop - 36m | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5113828126 | 25.2.2011 | Fa - mesačný poplatok - volania vštky siete 200 - OW TV 180 - promo | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511375813 | 25.2.2011 | Fa - mesačný poplatok - náhradný telefón, Orange World 2000, Správy všetky siete 400,... | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109860577 | 2.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 153,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150550420 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto Stará Ľubovňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150660153 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Zima Vladimír | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150644299 | 30.1.2012 | Fa za mobil - PaedDr. Michal Biganič | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150586676 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto SĽ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150677770 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto SĽ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 50,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150657097 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Zima Vladimír | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150550295 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto SĽ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154009568 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 162,18 EUR |
