Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6300143362 | 5.4.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 2 685,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290001769 | 5.4.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 6 330,24 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012056/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás, zásterku 2 ks, rukavice pracovné 4 ks, dezifekcné mydlo na ruky, krém... | ŠTELKA, s. r. o. | 50,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012057/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie pravidelnej revízie elektroinštalácie v objekte č. 22, 24 na... | Šiška Marián - EL - ZZ servis | 60,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012058/2012 | 11.4.2012 | Objednávam si u Vás vypracovanie ZP na pozemky KN-C 205/62 a 281/5 podľa GO plánu c. 6/2012... | Štupák Ján, Ing. | 60,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012059/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás tonery | COMCAS, s. r. o. | 409,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 11.4.2012 | Fa za podanie slávnostného obeda dňa 28.03.2012 pri príležitosti Dňa učiteľov | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121045 | 11.4.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012 | EKOS, s. r. o. | 197,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590208274 | 11.4.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 59,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6737179301 | 11.4.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 979,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5912005941 | 11.4.2012 | Fa za Zbierku zákonov Sr, ročník 2012-2 | Poradca podnikateľa, s. r. o. | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1 k zmluve 1919/2011 | 29.3.2012 | Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého... | Úrad vlády SR | 20 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/5 | 13.4.2012 | Fa za opravu mestského rozhlasu | Martin Vilina - RATESAT | 564,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120406 | 13.4.2012 | Fa za kancelársky materiál | Zenit, v. o. s. | 455,11 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120407 | 13.4.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera | Zenit, v. o. s. | 221,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9000591820 | 13.4.2012 | Fa za poštové služby za obdobie marec 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 1 160,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121010 | 13.4.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov | EKOS, s. r. o. | 720,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121130 | 13.4.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 170,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3100241921 | 13.4.2012 | Fa za službu | Východoslovenská energetika, a. s. | 20,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120025 | 13.4.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac marec 2012. | Metrostav SK, a. s. | 109 480,85 EUR |
