Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32120003 | 30.1.2012 | Fa za práce prevedené vozidlom 2002, PP 726 BU dňa 19. 1. 2012 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 81,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590189270 | 30.1.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 98,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120015 | 30.1.2012 | Fa za servisné práce | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. | 31687342 | 480,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011050 | 30.1.2012 | Fa za výkon prác na stavebnú akciu "Dostavba kanalizácie m. č. Podsadek, SĽ" | Segametal Engineering, s. r. o. | 35972921 | 261 314,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011050 | 30.1.2012 | Fa za výkon prác na stavebnú akciu "Dostavba kanalizácie m. č. Podsadek, SĽ" | Segametal Engineering, s. r. o. | 35972921 | 261 314,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011050 | 30.1.2012 | Fa za výkon prác na stavebnú akciu "Dostavba kanalizácie m. č. Podsadek, SĽ" | Segametal Engineering, s. r. o. | 35972921 | 261 314,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12003 | 30.1.2012 | Fa za vykonané projektové práce pri zmene projektu na vodopravné konanie na stavbu... | UVK ZTI PROJEKT | 14310333 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150550420 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto Stará Ľubovňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150660153 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Zima Vladimír | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150644299 | 30.1.2012 | Fa za mobil - PaedDr. Michal Biganič | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150586676 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto SĽ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150677770 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto SĽ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 50,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150657097 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Zima Vladimír | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150550295 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto SĽ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 135,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012009/2012 | 30.1.2012 | Objednávame si u Vás predstavenie "Mandarinková izba" na 25. 5 2012. | Vincourek Milan - IKA, KAUZA | 13973355 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7202422430 | 30.1.2012 | Fa za dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202422657 | 30.1.2012 | Fa za dodávku zemného plynu - Nám. sv. Mikuláša 6, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202422593 | 30.1.2012 | Fa za dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 89, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 5 199,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120002 | 30.1.2012 | Fa za pracovné pomôcky a pracovný odev - Dobrovoľnícke práce | ŠTELKA, s. r. o. | 36511714 | 49,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2011 | 30.1.2012 | Fa za vypracovanie Ž o NFP pre projekt "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | SENSIM, s. r. o. | 43857434 | 17 102,53 EUR |
