Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012001/2012 | 11.1.2012 | Objednávame si u Vás zber, prepravu a zneškodňovanie zmesových komunálnych odpadov od... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 279 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 414/2011 | 12.1.2012 | Zmluva o zabezpečení prevádzky mestskej ľadovej plochy v sezóne 2011/2012 | Tenisový klub SĽ, s. r. o. | 36476897 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45791235 | 16.1.2012 | Fa za predplatné mesačníka "DÚVaP 2012" - Dane, účtovníctvo - vzory a prípady | PORADCA, s. r. o. | 36371271 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 20009 | 16.1.2012 | Fa pre doménu STARALUBONA.SK - web hosting - STANDARD, upgrad webovej prezentácie. | Netis Solutions, s. r. o. | 43783627 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9202071 | 16.1.2012 | Fa za internet Start Multi 1/2012 pre Komunitné centrum Podsadek | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9202072 | 16.1.2012 | F za Linku profi 1024 1/2012 a Internet Start NET 1/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 238,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110113 | 16.1.2012 | Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14. 09. 2011 za prevedené práce stavebné práce na... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 125 205,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11753 | 16.1.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 12/2011 podľa prílohy. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 26 989,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115599 | 16.1.2012 | Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ za skutočne... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 15 942,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2011 | 16.1.2012 | Fa na základe Zmluvy o dielo zo dňa 29. 05. 2009 podľa čl. III cenu za vypracovanie Žiadosti o... | SENSIM, s. r. o. | 43857434 | 2 672,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21120003 | 17.1.2012 | Fa za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 | M.V.O. audit, s. r. o. | 35833173 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200082407 | 17.1.2012 | Faktúra za elektrinu za fakturačné obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011 | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | -712,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210098822 | 17.1.2012 | Fa za elektrinu za fakturačné obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011 | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 1 193,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90023648 | 17.1.2012 | Fa za predplatné časopisu Účtovníctvo-Auditorstvo-Daňovníctvo na rok 2012 | SÚVAHA, spol. s r. o. | 31349765 | 87,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 394/2011 | 17.1.2012 | Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie - zriadenie expozície v 1 stánku za účelom... | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 368,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012002/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás väzbu a opravu pamätnej knihy a väzbu kroniky. | Rakyty Ján - L PETIT | 33069697 | 275,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012004/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás obed a slávnostnú večeru pri príležitosti návštevy izraelského... | Rinkovský Milan - Kolkáreň | 300,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012003/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie montážnych prác za účelom sprevádzkovania zabezpečovacieho... | Security Equipment | 10770071 | 208,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012005/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás zabezpečenie kanalizačného vozidla CAK na rok 2012 za účelom... | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011628 | 18.1.2012 | Fa za výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby projektu "Kompostáreň SĽ" | Ing. Kúdeľa Peter | 11933208 | 21 000,00 EUR |
