Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2120104 | 18.1.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 408,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120105 | 18.1.2012 | Fa za nákup kanc. papier - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 355,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA005/12 | 18.1.2012 | Vás za vykonanie montážnych prác za účelom rozšírenia zabezpečovacej signalizácie EZS na... | Security Equipment | 10770071 | 208,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012006/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás nádoby s piktogramom, stĺpiky a igelitové sáčky na psie exkrementy +... | Eko DEA | 35919965 | 1 784,40 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 415/2011 | 19.1.2012 | Zmluva o zrušení predkupného práva na byt | Gustáv Pompa a Jana Pompová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 396/2011 | 19.1.2012 | Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie účinkovania mužstva na 2. futbalovej... | Mestský futbalový klub Goral | 17085675 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12010001 | 19.1.2012 | Fa za zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS I-III/2012 a zmluvný pozáručný servis... | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2012 | 19.1.2012 | Príspevok na krytie nákladov vo verejnom záujme k termínu 6.1.2012 v súlade so zmluvou o... | Tenisový klub SĽ, s. r. o. | 36476897 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012007/2012 | 20.1.2012 | Objednávame si u Vás dopracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie na akciu... | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 1 958,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201017 | 20.1.2012 | Metodická podpora modulu DN a PO - prechod rokov - dopravné náklady PP-SĽ-PP | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011000377 | 20.1.2012 | Fa za náklady za december 2011 - nebytový priestor Za vodou 4 | OSBD | 31673821 | 18,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590187036 | 23.1.2012 | Fa za pohonné hmoty - TEMPO PLUS 95 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 58,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 2012005 | 23.1.2012 | Fa za obed a slávnostnú večeru pre 6 osôb zo dňa 14. 01. 2012 na základe objednávky... | Milan Rinkovský | 33068135 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2012 | 24.1.2012 | Kúpna zmluva č. 0112/2011 - predmet zákazky: "Rekonštrukcia kuchyne - ZŠ Levočská" | MULTI CLUB, s. r. o. | 36477575 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4012 | 24.1.2012 | Fa za opravu a väzbu pamätnej knihy a kroniky. | Ján Rakyta - L PETIT | 289,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 416/2011 | 26.1.2012 | Zmluva o dočasnej správe objektov Kompostárne Stará Ľubovňa | EKOS, s. r. o. | 36168475 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20122008/2012 | 27.1.2012 | Objednávame si u Vás zásteru - 2ks, prikrývku hlavy 2ks, rukavice zateplené 2ks, pracovné... | ŠTELKA, s. r. o. | 36511714 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446089337 | 27.1.2012 | Fa za zemný plyn - preplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 359,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6470010387 | 27.1.2012 | Fa za tlač dokumentov (Rodný list, Sobášny list, Úmrtný list) | Úrad MV SR Bratislava | 00151866 | 312,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120102 | 27.1.2012 | Fa za projekt stavebných úprav - "Rekonštrukcia kuchyne - ZŠ Levočská" | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 2 349,60 EUR |
