Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 811 | 1.3.2011 | Stravovanie dôchodcov - pracovná sila | Domov pre seniorov | 00691798 | 575,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 450012 | 1.3.2011 | Fa za opravu koírovacieho stroja - MsÚ | Versity, a. s. | 36396222 | 100,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11114138 | 1.3.2011 | Predplatné časopisu Škola 2011 | JurisDat | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590087638 | 1.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 58,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590095534 | 28.2.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 53,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011027 | 25.2.2011 | Objednávame si u Vás občerstvenie pre 100 členov Klubu dôchodcov v SĽ pri príležitosti... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011029 | 25.2.2011 | Objednávame si u Vás geodetické služby - Zameranie Vengliska, Vytýčenie - 64/2010 | Heretik Milan - Geodet | 34312498 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590093123 | 25.2.2011 | Fa za palivo TEMPO PLUS 95 - 82 l | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 114,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110009 | 25.2.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 z 10.11.1988 "Dostavba zimného štadióna -... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 21 944,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 045/11 | 25.2.2011 | Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac február 2011 | František Fedor - Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11008 | 25.2.2011 | Fa za naviac práce v zmysle zápisu v stavebnom denníku "Dostavba zimného štadióna -... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 17 450,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011028 | 25.2.2011 | Objednávame si u Vás ubytovanie zahraničného účastníka /organizátora/ R. Kruka pri... | Hotel Ľubovňa | 29,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2110210 | 25.2.2011 | Fa za kancelársky materiál - nákup na sklad MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 684,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80211 | 25.2.2011 | Fa za inštaláciu a propagáciu výstavy Kresleného humoru a satiry | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110211 | 25.2.2011 | Fa za materiál - XEROX - nákup na sklad MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 418,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110212 | 25.2.2011 | Fa za materiál - skartovač - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002007260 | 25.2.2011 | Fa za nákup hygienických potrieb - MsÚ | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 62,39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2011 | 25.2.2011 | Celoročná starostlivosť o karanténnu stanicu psov | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 2 880,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2011 | 25.2.2011 | Celoročná starostlivosť o verejnú zeleň Mesta Stará Ľubovňa | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 120 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6552671491 | 25.2.2011 | Fa za poistné | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 82,74 EUR |
