Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1432007 | 2.3.2011 | Prenájom pozemku | Imrich Kučkovský | 161,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11010002 | 2.3.2011 | Zmluvný a pozáručný servis databanky | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101043 | 2.3.2011 | Metodiská podpora modulov | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2011 | 2.3.2011 | Fa za vykonané inžinierske činnosti | Novák Anton - inžinierska a realitná kancelária | 43367518 | 812,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11410917 | 2.3.2011 | Fa zapredplatné odborného časopisu | VERLAG DASHOFER-vydavateľstvo Žilina | 35730129 | 52,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590085323 | 2.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 38,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42011 | 2.3.2011 | Fa za vypracovanie geometrického plánu | Demura Jozef - Geodézia SL | 40320499 | 125,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011001 | 2.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky - MsÚ | HEGDAG, s. r. o. drogéria | 36464724 | 90,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511 | 2.3.2011 | Fa za výpis z pamäti udalosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac január 2011 | Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110110 | 2.3.2011 | Fa za xerox-kancelársky papier - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110108 | 2.3.2011 | Fa za kancelárske potreby - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 369,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7206935022 | 2.3.2011 | Fa za dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7206935184 | 2.3.2011 | Fa za dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 013,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | dodatok č. 8 k 1793/2000 | 2.3.2011 | o nájme nebytových priestorov | Oxygene, s.r.o. | 36803987 | 1 589,01 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | DODATOK č. 2 (247/2009) | 1.3.2011 | Nájom nebytových priestorov | SPRUCE - RS, spol. s.r.o. | 44 710 275 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | dodatok č. 4 (37/2003) | 1.3.2011 | o nájme nebytových priestorov | TAMATEX | 14310112 | 2 887,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011031 | 1.3.2011 | Objednávame si u Vás prehliadky a opravy vozidla SL X 017 na rok 2011. | Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 10769625 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011032 | 1.3.2011 | Objednávame si u Vás vykonanie drobnej údržby nebytových priestorov v objekte Za vodou č. 3 v... | Cvanciger Ján | 40320260 | 396,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77230711759 | 1.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 138,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3723071791 | 1.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 407,27 EUR |
