Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5570009987 | 17.10.2012 | Fa za služby STP APV za obdobie 11.2012 - 12.2012 a za služby STP APV za obdobie 01.2013 - 10.2013 | IVES Košice | 41,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411102819 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 41,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104858 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 41,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412106023 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 41,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411103366 | 22.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 40,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412103821 | 19.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 24, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 40,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32011 | 3.2.2011 | OF - vyúčtované služby za rok 2008 | Štupák Ján Ing. | 40,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120074 | 6.8.2012 | Fa za "Finančný spravodaj rok 2013" | TIRNA, vydavateľské družstvo | 39,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20130092 | 12.9.2012 | Fa za Finančný spravodaj rok 2013 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 39,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2010191 | 19.4.2012 | Fa za policajné ozn. - sipka, pasik pasiv. | Mincovň Kremnica, štátny podnik | 38,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412107519 | 16.5.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 38,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590085323 | 2.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 38,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2012 | 2.10.2012 | Fa za znalecký posudok č. 56/2012 - ohodnotenie nehnuteľnosti pre účel vyvlastnenia -... | Ing. Jozef Arendáč | 37,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 2012100 | 2.8.2012 | Fa za nákup pečiatok | Ing. Peter Kollár - IP COMP | 37,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412102677 | 2.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Tatranská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 37,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 5167911318 | 26.6.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 37,38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 411103403 | 22.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 36,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412111904 | 6.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Námestie sv. Mikuláša 12, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 34,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5181896611 | 2.11.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 34,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113696 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 34,31 EUR |
