Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 204/2012 | 12.11.2012 | Porozumienie w sprawie realizacji projektu pt.: Razem w Europie - turystyky bez granic | Powiat Nowosadecki | 58 520,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120016 | 13.3.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac február... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 53 645,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120023 | 30.4.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b.j., D-4 sídl. Východ, SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 53 067,14 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 175/2012 | 7.9.2012 | Dohoda o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu pod názvom Spomienky na slovensko-poľské... | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju | 49 712,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 50/2011 | 29.3.2011 | Kúpa pozemku | Viktor Alexík | 47 329,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20112054 | 7.7.2011 | Fa na základe objednávky na rok 2011 za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 46 394,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2011 | 29.3.2011 | Kúpa pozemku | Viktória Alexíková | 44 381,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110123 | 9.1.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-MSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 44 330,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120063 | 30.7.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL na stavbe "16 b.j. D-4 sídl. Východ... | PIENSTAV, a. s. | 43 328,14 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 36/2011 | 7.3.2011 | Odpredaj a kúpa nehnuteľností | Karol Sivoň – TRANSIT TRUCK | 42 296,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutní účelovej dotácie na činnosť volejbalového klubu mesta | Volejbalový klub mesta | 37884760 | 39 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV11 64 | 11.5.2011 | Fa za automobil ŠKODA SUPERB | Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 39 349,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110045 | 14.6.2011 | Fa v zmysle zmluvy dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 38 054,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na zabezpečenie účinkovania mužstva v 3. futbalovej... | Mestský futbalový klub Goral | 17085675 | 36 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 253/2011 | 7.12.2011 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností - stavby, prevádzkovej budovy súp. č. 1703 a... | Milan Rinkovský | 33068135 | 33 268,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122716 | 13.7.2012 | Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. | EKOS, s. r. o. | 30 884,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12077 | 8.3.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiaci 02/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 29 929,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120077 | 1.10.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac august 2012 | Metrostav SK, a. s. | 29 065,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11753 | 16.1.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 12/2011 podľa prílohy. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 26 989,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123299 | 17.9.2012 | Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac august... | EKOS, s. r. o. | 26 946,54 EUR |
