Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012111/2012 | 29.6.2012 | Zmena - touto zmenou sa ruší objednávka c. 956/2009 vystavená dna 3.11.2009 a platí táto... | Exo technologies spol. s r. o. | 10 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | A12001159 | 21.9.2012 | Fa za zhotovenie a dodanie propagačných materiálov bannera a bulletinu v súlade s výzvou dňa... | Exo technologies spol. s r. o. | 10 200,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011133 | 2.8.2011 | Objednávame siu vás ako u správcu bytových jednotiek 4 b. j. sídl. Východ stavebné práce... | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 352/2011 | 23.10.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | KRISTIÁN, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 31701361 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110032 | 11.5.2011 | Fa za práce naviac v zmysle objednávky č. 2011063/2011 | Pienstav, a. s. | 00188034 | 9 882,35 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | 2011248/2011 | 6.12.2011 | Objednávka - licencia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 9 830,17 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 286/2012 | 18.12.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti (pozemku) | Miloš Tančín - Connect | 9 594,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1190005703 | 5.12.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 9 558,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190005204 | 7.11.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 9 495,36 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 178/2011 | 5.12.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Štátny archív v Levoči, Stará Ľubovňa, Obrancov... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 9 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV11 65 | 11.5.2011 | Fa za automobil Škoda Fabia Com Class | Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 9 444,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 206/2011 | 19.7.2011 | poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv | 9 400,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 167/2012 | 3.7.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Michal Lichvár | 9 392,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa FV 110098 | 24.10.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10. 11. 1988 "Dostavba zimného... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 9 061,18 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 94/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na všeobecnú športovú prípravu mládeže so zameraním na futbal | Junošport club | 42084709 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1111183 | 23.11.2011 | Fa za dodanie obytnej jednotky. | TAVEX, s. r. o. | 31660525 | 8 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012040 | 6.6.2012 | Fa za dodávku a montáž poplachového systému narušenia Kompostáreň, SĽ | LA-MA, s. r. o. | 8 980,80 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012072/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás dodanie a montáž poplachového systému narušenia do objektu... | LA-MA, s. r. o. | 8 980,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290002175 | 10.5.2012 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 792,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290004078 | 6.9.2012 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 792,00 EUR |
