Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10110113 | 16.1.2012 | Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14. 09. 2011 za prevedené práce stavebné práce na... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 125 205,67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2011 | 25.2.2011 | Celoročná starostlivosť o verejnú zeleň Mesta Stará Ľubovňa | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 120 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 350/2011 | 18.10.2011 | Úverová zmluva | Dexia banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | 120 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 265/2012 | 14.11.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností | ALEA INVEST, s. r. o. | 117 321,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120062 | 27.8.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac júl 2012 | Metrostav SK, a. s. | 112 448,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120025 | 13.4.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac marec 2012. | Metrostav SK, a. s. | 109 480,85 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 81/2012 | 26.3.2012 | Objednávka prác na komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň mesta Stará Ľubovňa pre rok... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 100 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 300/2012 | 10.1.2013 | Zmluva o vklade majetku - teplovodný kanál SO-06 na Ul. za vodou, sídlisko Východ v Starej... | SLOBYTERM, s. r. o. | 97 676,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120038 | 22.6.2012 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 a dodatku č.2 "Revitalizácia verejných priestranstiev v... | PIENSTAV, a. s. | 93 699,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120095 | 4.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.3 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 84 450,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110113 | 2.12.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 "Dostavba zimného štadióna - tréningová... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 78 581,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120072 | 6.9.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 68 389,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110108 | 16.11.2011 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-MSL a dodatok č. 1 na stavbe "16 b. j. D4... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 66 772,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120047 | 26.6.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 B.J. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 65 467,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 12007 | 6.2.2012 | Fa za dodávku tovaru - Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Levočská | MULTI CLUB, s. r. o. | 36477575 | 65 014,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110112 | 6.12.2011 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-MSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 60 631,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120009 | 20.2.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac 01/2012 | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 59 544,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110104 | 8.12.2011 | Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14.09.2011 za prevedené stavebné práce na stavbe... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 59 279,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120016 | 30.3.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b.j., D-4 sídl. Východ, SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 58 638,71 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 205/2012 | 12.11.2012 | Porozumienie v sprawie realizacji projektu pt.: Transgraniczny system czynnej ochrony... | Powiat Nowosadecki | 58 623,00 EUR |
