Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV 110036 | 19.5.2011 | Fa v zmysle objednávky č. 2011042/2011 za Rekonštrukciu chodníkov na ulici 1. mája - vstupy | Pienstav, a. s. | 00188034 | 12 512,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12216 | 16.5.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 04/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 12 122,81 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 395/2011 | 23.3.2011 | Zmluva o manažmente verejného obstarávania - projekt: "Technické opatrenia pre protipovodňovú... | AGROCONSULT, s. r. o. | 44231156 | 11 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123246 | 12.9.2012 | Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. | EKOS, s. r. o. | 11 486,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0012012 | 8.3.2012 | Fa za členské v OOCR SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY | OOCR SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY | 42234182 | 11 470,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122934 | 9.8.2012 | Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. | EKOS, s. r. o. | 11 172,98 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 285/2012 | 18.12.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností (pozemkov) | MVDr. Magdaléna Bodnárová | 10 920,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012099/2012 | 15.6.2012 | Objednávame si u Vás dodávku športového vybavenia MŠH v SĽ | PESMENPOL, s. r. o. | 10 836,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120084 | 4.9.2012 | Fa za práce naviac v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... | PIENSTAV, a. s. | 10 814,06 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012119/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | PIENSTAV, a. s. | 10 814,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 1190003741 | 1.8.2011 | Fa za stravné lístky. | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 10 550,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 190 004 159 | 6.9.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 10 550,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť klubu | Športový klub mesta karate klub SĽ | 42088976 | 10 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1 k zmluve 206/2011 | 20.4.2012 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 0078-PRB-2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov | Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR | 10 390,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012185/2012 | 4.10.2012 | Objednávame si u Vás doplnenie osvetlenia MŠH SĽ. | ELVEA, s. r. o. | 10 387,82 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012160/2012 | 13.9.2012 | Objednávame si u Vás ochrannú sieť (štítové steny), športový mantinel, svetelný panel... | PESMENPOL, s. r. o. | 10 383,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | F2012088 | 4.10.2012 | Fa na základe Objednávky č. 2012160/2012 za nákup ochrannej siete, sady športových... | PESMENPOL, s. r. o. | 10 383,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121608 | 16.5.2012 | Fa za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ | EKOS, s. r. o. | 10 332,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11217 | 11.5.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 04/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 10 303,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120068 | 13.8.2012 | Fa v zmysle zmluvy Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného... | PIENSTAV, a. s. | 10 249,62 EUR |
