Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5154116535 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 117,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154137362 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 20,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154046534 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5154102871 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 32,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 5154118590 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 58,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5157430036 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 135,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5157535941 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 176,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5157558883 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 24,17 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5157465602 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 25,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5157522659 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5157538244 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 62,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13760 | 4.10.2012 | Fa za minerálnu vodu - na základe Objednávky č. 2012165/2012 | Limo ŠPES, s. r. o. | 131,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12010006 | 17.10.2012 | Fa za mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS X-XII/2012 a databanky MESTO... | Init s. r. o. | 215,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 12010003 | 30.7.2012 | Fa za Mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS VI-IX/2012 a MESTO VI-IX/2012 | Init s. r. o. | 215,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11010003 | 11.4.2011 | Fa za mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV-VI/2011 a MESTO IV-VI/2011 | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5171369503 | 30.7.2012 | Fa za mes. p. Balík TV 180-promo a mes.p.Volania do vš. sieti 100+ | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 5.10.2012 | Fa za med v darčekovom balení - na základe Objednávky č. 2012176/2012 | Jozef Lešiga | 115,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2110211 | 25.2.2011 | Fa za materiál - XEROX - nákup na sklad MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 418,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110212 | 25.2.2011 | Fa za materiál - skartovač - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02-2043 | 16.5.2012 | Fa za materiál | REVMONT, s. r. o. | 630,72 EUR |
