Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2120805 | 15.8.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 209,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120905 | 25.9.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 235,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2121019 | 16.10.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 363,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120306 | 12.3.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 1 178,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120502 | 18.5.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 208,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120608 | 22.6.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 442,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120305 | 12.3.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera. | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120715 | 30.7.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 294,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2121020 | 17.10.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 288,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120407 | 13.4.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera | Zenit, v. o. s. | 221,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120105 | 18.1.2012 | Fa za nákup kanc. papier - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 355,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202002215 | 29.6.2012 | Fa za nákup hygienických utierok | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 178,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1002007260 | 25.2.2011 | Fa za nákup hygienických potrieb - MsÚ | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 62,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120191 | 29.6.2012 | Fa za nákup faxového papiera | Fax and Copy Prešov, s. r. o. | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12100043 | 17.10.2012 | Fa za nákup darčekových balení uterákov - na základe Objednávky č. 2012191/2012 | TIS Slovakia, s. r. o. | 195,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011006 | 25.2.2011 | Fa za nákup čistiacich prostriedkov | HEGDAG, s. r. o. - drogéria | 36464724 | 185,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012123 | 2.8.2012 | Fa za nákup čistiacich prostriedkov | Tomáš Dinis | 462,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201012078 | 26.4.2011 | Fa za nákup čajov - kazeta | Agrokarpaty, s. r. o. | 31679935 | 31,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201209294 | 25.9.2012 | Fa za nákup bylinkových čajov - ĽJ - na základe Obj. 2012164/2012 | Agrokarpaty, s. r. o. | 186,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011000377 | 20.1.2012 | Fa za náklady za december 2011 - nebytový priestor Za vodou 4 | OSBD | 31673821 | 18,07 EUR |
