Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9225008 | 16.8.2012 | Fa za Internet Profi 1024 Start NET 8/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9228321 | 14.9.2012 | Fa za Internet Flat 512/128 Start Multi 9/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9225007 | 16.8.2012 | Fa za Internet Flat 512/128 Start Multi 8/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5154009693 | 28.2.2012 | Fa za internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5160877569 | 3.5.2012 | Fa za internet | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 5167805922 | 26.6.2012 | Fa za Int. na doma Klasik | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 80211 | 25.2.2011 | Fa za inštaláciu a propagáciu výstavy Kresleného humoru a satiry | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA12 200303 | 15.6.2012 | Fa za inšpekčný servis vozidla - SL366AX | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 109,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA12200429 | 4.9.2012 | Fa za inšpekčný servis a opravu automobilu - SL073BB | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 139,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA1102000197 | 14.4.2011 | Fa za hygienické utierky pre potreby MsÚ. | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 170,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002006887 | 1.3.2011 | Fa za hygienické potreby - MsÚ | Hagleinter Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 458,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2012 | 15.6.2012 | Fa za hudobnú produkciu, ubytovanie a cestovné náklady - Varšava | Peter Jendrichovský - DRE-MUZ | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0109860577 | 6.9.2012 | Fa za hlasové služby - mobily | Orange Slovensko, a. s. | 397,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1037728553 | 9.8.2012 | Fa za hlasové a nehlasové služby | Telefónica Slovakia, s. r. o. | 41,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14-03-2011 | 11.4.2011 | Fa za grafickú úpravu a veľkoplošnú tlač plagátov - ROCKFEST 2011. | Reklamná agentúra DragAnna, Anna Dragannová | 44189885 | 93,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4080211 | 25.2.2011 | Fa za grafickú prípravu a tlač letákov - Slovenské kráľovské mestá | Marek Kollár - firma RICON | 37239945 | 191,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/08/07 | 27.8.2012 | Fa za geodetické práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 1 754,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/10/03 | 13.11.2012 | Fa za geodetické práce a overenie GP - Správa katastra v súlade so zmluvou č. 507/2008 Čl. 2... | Milan Heretik - Geodet | 1 660,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2012 | 25.6.2012 | Fa za geodetické a kartografické práce - na základe objednávky 2012091/2012 | GEODÉZIA - O.M. | 190,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1/3/2012 | 8.3.2012 | Fa za foto podklady na prípravu poštovej známky s vyobrazením hradu Ľubovňa. | Jozef Česla | 43227309 | 250,00 EUR |
