Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012180 | 29.10.2012 | Fa za podanie stravy počas XXI. Ľubovnianskeho jarmoku v dňoch 28.-30.9.2012 pre pozvaných... | Norbert Franka - EUROINF TATRY - Salaš u Franka | 333,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011311 | 7.12.2011 | Fa za podanie stravy dňa 24. 09. 2011 počas ĽJ 2011. | Mary Ann Gurega | 37681737 | 1 375,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/13 | 2.11.2012 | Fa za podanie stravy a občerstvenia pre zahraničných hostí počas Hubertovských slávností | Reštaurácia U grófky Isabelly | 220,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012181 | 16.10.2012 | Fa za podanie stravy a občerstvenia počas XXI. ĽJ - recepcia v priestoroch Provinčného - dňa... | Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka | 1 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011176 | 25.10.2011 | Fa za podanie stravy a občerstvenia počas XX. Ľubovnianskeho jarmoku - recepcia v priestoroch... | Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka | 31002463 | 1 053,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012075 | 16.5.2012 | Fa za podanie stravy - bufetové stoly - v DK v SĽ dňa 30.03.2012 počas podujatia... | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 11.4.2012 | Fa za podanie slávnostného obeda dňa 28.03.2012 pri príležitosti Dňa učiteľov | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012374 | 4.10.2012 | Fa za podanie obedu v Nestville Parku 29. 09. 2012 pre 50 osôb - na základe Objednávky č.... | Mary Ann Gurega | 1 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012113 | 21.5.2012 | Fa za podané pohostenie z príležitosti Dňa matiek | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 351,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 220110028 | 22.3.2011 | Fa za platobné výmery | SALAMON SALI - FOTO | 10768106 | 276,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123200344 | 8.3.2012 | Fa za papierové rolované utierky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 67,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590093123 | 25.2.2011 | Fa za palivo TEMPO PLUS 95 - 82 l | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 114,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21120003 | 17.1.2012 | Fa za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 | M.V.O. audit, s. r. o. | 35833173 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120012 | 21.2.2012 | Fa za osadenie umývadla - Komunitné centrum | Tinea - Miroslava Orlovská | 34916784 | 107,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120071 | 22.5.2012 | Fa za opravu radiátora | Slobyterm, s. r. o. | 78,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/28 | 25.10.2011 | Fa za opravu mestského rozhlasu. | Martin Vilina - RATESAT | 34918876 | 1 466,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/5 | 13.4.2012 | Fa za opravu mestského rozhlasu | Martin Vilina - RATESAT | 564,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/15 | 27.8.2012 | Fa za opravu mestského rozhlasu | Martin Vilina - RATESAT | 473,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011-12 | 26.4.2011 | Fa za opravu linky a ústredne mestského rozhlasu | Martin Vilina - RATESAT | 34918876 | 366,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3671200349 | 19.3.2012 | Fa za opravu kopírovacieho stroja. | Versity, a. s. | 36396222 | 342,54 EUR |
