Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012393 | 11.9.2012 | Fa za tlač pozvánok A4 - na základe objednávky č. 2012156/2012 | Ján Pavlovský | 130,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3012011 | 3.3.2011 | Fa za tlač Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2011. | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6470010387 | 27.1.2012 | Fa za tlač dokumentov (Rodný list, Sobášny list, Úmrtný list) | Úrad MV SR Bratislava | 00151866 | 312,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301012 | 16.10.2012 | Fa za tepovanie kobercov a stoličiek - MsÚ | CLEANING SERVICE, s. r. o. | 17,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11007 | 25.2.2011 | Fa za tepelnú energiu za mesiac 1/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 20 945,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3315001186 | 1.10.2012 | Fa za televízny prijímač - PHILIPS 32PFL3007H/12 - na základe Objednávky č. 2012167/2012 | NAY, a. s. | 278,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8735188488 | 20.2.2012 | Fa za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 150,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4735188499 | 20.2.2012 | Fa za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 193,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA12 200304 | 15.6.2012 | Fa za technickú kontrolu vozidla - SL017BB | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 917,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1201100 | 6.2.2012 | Fa za Support Oracle Database - Standard Edition One | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 20110328 | 24.10.2011 | Fa za stravu pre účastníkov Vansovej Lomničky. | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 1 111,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110056 | 22.3.2011 | Fa za stravu a občerstvenie | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 307,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2027110087 | 3.3.2011 | Fa za stravu - 18.02.2011 | SOREA, s. r. o. | 31339204 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012263 | 29.10.2012 | Fa za stravovanie a ubytovanie na XXI. ĽJ - na základe Objednávky č. 2012182/2012 | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 363,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 1190003741 | 1.8.2011 | Fa za stravné lístky. | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 10 550,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190000720 | 1.3.2011 | Fa za stravné lístky zamestnancov MsÚ | Vaša Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 5 124,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012250 | 5.10.2012 | Fa za stravné lístky podľa potreby OŠ XXI. Ľ. J. v 27. 09. - 30. 09. - na základe... | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 273,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001676 | 1.4.2011 | Fa za stravné lístky - zamestnanci MsÚ SĽ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 6 321,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190002059 | 18.4.2011 | Fa za stravné lístky - zamestnanci MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 603,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001314 | 8.3.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 4 859,21 EUR |
