Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 83/2012 | 17.4.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | František Dunka | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121036162328000314 | 17.4.2012 | Poistné za havarijné poistenie - Škoda Superb | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 1 370,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121036162328000315 | 17.4.2012 | Poistné havarijné poistenie - Škoda Fabia | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 302,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590210974 | 17.4.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 58,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22012095 | 17.4.2012 | Fa za Šekové poukážky | Vladislav SALAMON SALI-FOTO | 318,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012052 | 17.4.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 145,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 392/2011 | 18.4.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Vlastníci bytov | 6 175,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2010191 | 19.4.2012 | Fa za policajné ozn. - sipka, pasik pasiv. | Mincovň Kremnica, štátny podnik | 38,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12010002 | 19.4.2012 | Fa za zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV - VI/2012 a MESTO IV-VI/2012 | Init, s. r. o. | 215,06 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1 k zmluve 206/2011 | 20.4.2012 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 0078-PRB-2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov | Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR | 10 390,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 86/2012 | 23.4.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti, a to pozemku | Andrej Kyseľa a Oľga Kyseľová | 18,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012062/2012 | 24.4.2012 | Objednávka tonerov | DD21 s. r. o. | 675,40 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012063/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie na aprílové rokovanie MsR a MsZ | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 94,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012064/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás realizáciu prác a služieb v rozsahu nasledovne:
- výroba a montáž 4... |
Vislocký Ján - kovovýroba | 417,85 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012065/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás bleskozvod, podpery vedenia, spojovaciu svorku, pripojovaciu svorku a... | REVMONT, s. r. o. | 630,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120051 | 24.4.2012 | Fa za prebíjanie kanalizácie - Družba, výmenu kanalizačného potrubia - Archív, výmenu... | Slobyterm, s. r. o. | 342,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120047 | 24.4.2012 | Fa za práce vykonané motorovým vozidlom - nakladanie a odvoz odpadu | Slobyterm, s. r. o. | 199,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1204932 | 24.4.2012 | Fa za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný... | SLOVGRAM | 33,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2125600055 | 24.4.2012 | Fa za rybárske lístky | ŠEVT, a. s. | 54,89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590212294 | 24.4.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 62,48 EUR |
