Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412106034 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 235,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412106039 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 102,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412106040 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 61,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412106042 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 29,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412106042 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 29,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412106062 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 1 144,39 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030459 | 5.4.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac marec 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6300091759 | 5.4.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6300143362 | 5.4.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 2 685,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290001769 | 5.4.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 6 330,24 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012056/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás, zásterku 2 ks, rukavice pracovné 4 ks, dezifekcné mydlo na ruky, krém... | ŠTELKA, s. r. o. | 50,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012057/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie pravidelnej revízie elektroinštalácie v objekte č. 22, 24 na... | Šiška Marián - EL - ZZ servis | 60,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012058/2012 | 11.4.2012 | Objednávam si u Vás vypracovanie ZP na pozemky KN-C 205/62 a 281/5 podľa GO plánu c. 6/2012... | Štupák Ján, Ing. | 60,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012059/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás tonery | COMCAS, s. r. o. | 409,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 11.4.2012 | Fa za podanie slávnostného obeda dňa 28.03.2012 pri príležitosti Dňa učiteľov | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121045 | 11.4.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012 | EKOS, s. r. o. | 197,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590208274 | 11.4.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 59,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6737179301 | 11.4.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 979,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5912005941 | 11.4.2012 | Fa za Zbierku zákonov Sr, ročník 2012-2 | Poradca podnikateľa, s. r. o. | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1 k zmluve 1919/2011 | 29.3.2012 | Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého... | Úrad vlády SR | 20 000,00 EUR |
