Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 101/2012 | 22.5.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu súťaží mladých zdravotníkov z MŠ,... | Slovenský červený kríž | 150,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012082/2012 | 22.5.2012 | Objednávame si u Vás publikáciu Právo pre obce a mestá 2012 | Obchodná kancelária JUDr. Igor Kršiak, s. r. o. | 21,90 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012083/2012 | 22.5.2012 | Objednávame si u Vás dodanie publikácie "Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzoroch... | Obchodná kancelária JUDr. Igor Kršiak, s. r. o. | 33,90 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012084/2012 | 22.5.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie a dodanie prevádzkových poriadkov a odborného posudku... | EKOS, s. r. o. | 4 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 3 k zmluve 321/2010 | 23.5.2012 | Dodatok č. 3/DZ221101207320103 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku... | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 663 704,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590223087 | 23.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 61,31 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva 85/2012 | 23.5.2012 | Zmluva č. PPZ-KA-EO-23-21/2012 o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozpočtu MV SR na rok 2012 -... | Ministerstvo vnútra SR | 5 880,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012086/2012 | 24.5.2012 | Objednávame si u Vás medaily a trofeje na akciu Ľubovnianske hry 2012 | Anna Dragannová - DRAGANNA | 385,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120034 | 24.5.2012 | Fa za stavebné práce na stavbu "16 b. j. D-4 sídl. Východ, SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 134 572,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1228987 | 25.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012078 | 28.5.2012 | Fa za nákup pracovných prostriedkov | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 879,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2012 | 28.5.2012 | Fa za vykonané práce - kosenie trávy - m. č. Podsadek, SĽ | Martin Pompa | 808,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120004 | 28.5.2012 | Fa na základe ročného vyúčtovania - náklady za byt č. 4 na Ul. Levočskej 38 od 1.4.2011 do... | Slobyterm, s. r. o. | 43,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120002 | 28.5.2012 | Fa na základe ročného vyúčtovania - náklady sa neobsadené byty | Slobyterm, s. r. o. | 1 437,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2012 | 29.5.2012 | Fa za publikáciu - Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzoroch 2012 | JUDr. Igor Kršiak, s. r. o. | 33,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5164408904 | 29.5.2012 | Fa - mesačný poplatok - Internet na doma Klasik | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5164462704 | 29.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5164458898 | 29.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5164430136 | 29.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 26,08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5164465624 | 29.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 20,59 EUR |
