Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9202072 | 16.1.2012 | F za Linku profi 1024 1/2012 a Internet Start NET 1/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 238,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9205313 | 23.2.2012 | Fa za linku Profi 2/2012 a Internet Start Net 2/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 238,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9205312 | 23.2.2012 | Fa za Internet Start Multi 2/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9208525 | 19.3.2012 | Fa za linku Profi a internet (3/2012) | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 238,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9208524 | 19.3.2012 | Fa za internet Start Multi 3/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002007260 | 25.2.2011 | Fa za nákup hygienických potrieb - MsÚ | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 62,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002006887 | 1.3.2011 | Fa za hygienické potreby - MsÚ | Hagleinter Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 458,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA1102000197 | 14.4.2011 | Fa za hygienické utierky pre potreby MsÚ. | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 170,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21106001 | 30.6.2011 | Fa za vykonané auditorské služby | M.V.O. audit, s. r. o. | 35833173 | 2 975,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21120003 | 17.1.2012 | Fa za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 | M.V.O. audit, s. r. o. | 35833173 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300143362 | 1.3.2011 | Fa za odber zemného plynu - MsÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 675,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300091759 | 1.3.2011 | Fa za odber zemného plynu - MsÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300163866 | 1.3.2011 | Fa za odber zemného plynu - MsÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7411846214 | 2.3.2011 | Nedoplatok za plyn - MsÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 7 318,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446053732 | 2.3.2011 | Preplatok za plyn - MsÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -3 979,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7206935022 | 2.3.2011 | Fa za dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7206935184 | 2.3.2011 | Fa za dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 013,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7237005501 | 8.3.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 407,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7237005342 | 8.3.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287014261 | 1.4.2011 | Fa za dodávku zemného plynu - Podsadek 31, Stará Ľubovňa | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |